今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

市种苗站2021年度部门预算公开

索引号 : 011337653/2021-07902 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 市林业局

名 称: 市种苗站2021年度部门预算公开 发布日期: 2021年02月05日

有效性: 有效 发文日期: 2021-02-05 11:41:11

市种苗站2021年部门预算公开情况说明

目  录


第一部分 市林木种苗管理站主要职责及机构设置

  第二部分 市林木种苗管理站2021年主要工作任务及目标

  第三部分 市林木种苗管理站2021年收支预算总体及收支增减变化情况的说明

第四部分 市林木种苗管理站2021年机关运行经费执行情况说明

第五部分 市林木种苗管理站2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

第六部分 市林木种苗管理站2021年政府采购情况说明

第七部分 市林木种苗管理站2021年国有资产情况说明

第八部分 专业性较强的名词解释

第九部分 市林木种苗管理站备注说明

第十部分 市林木种苗管理站2021年部门预算表




  一、单位基本情况及职责

咸宁市林木种苗管理站2016年被定为公益一类事业单位,市财政对本单位目前执行的是二级预算单位,单位基本性质为财政补助预算单位,全站现有职工26人,其中在职人员9人、退休人员17人。其主要职责为:宣传和贯彻执行《种子法》;核发《林木种子生产经营许可证》;负责全市种子质量监督和市场管理;负责林木引种及种质资源的保护与管理;依法查处林木种苗方面的行政案件;规划和指导发展全市油茶产业;建设管理潜山亚热带树木园等。其主要职责为:

  1、宣传和贯彻执行《种子法》;

  2、核发市级《林木种子生产经营许可证》;

  3、负责指导全市种子质量监督和市场管理;

  4、负责指导全市林木种质资源的保护与管理;

  5、依法查处应由市级监管的林木种苗方面的行政案件;

  6、规划和指导全市油茶产业发展;

7、建设管理潜山亚热带树木园。

8、省级保障性苗圃建设运营等。

  二、2021年主要工作任务及目标

1、种苗站树木园已被上级定为省级林木种质资源保存库,2021年更进一步加强资源监管和补充工作,确保无森林火灾发生、无资源补盗现象发生,确保新增树种三个,种质200余份。

2、规范管理全市林木种苗市场;预防伪劣种苗上市;五年内促使全市工程造林良种使用率100%,确保国家种苗抽查合格。

3、通过工作推动,全市完成油茶新造林2万亩以上,指导完成全市油茶低产林改造5万亩以上;指导全市完成油茶良种嫁接苗500万株以上;技术培训100人次。

4、基地资产保值增值;保障珍贵用材树种苗木市级需求

5、监管好本市三个省级林木种质资源保存库,五个市级资源库。

6、完成项目实施区(基地)基本建设;完成本城油茶选优工作初选;采用嫁接和植苗方式收集初选品种10以上建成收集区(试验林、种质圃)50亩。

7、扩大资源收集树种共700种以上;保存种质10000份以上;形成3个主要珍贵用材树种繁育栽植集成技术服务全市林业建设。

三、2021年收支预算及收支增减变化情况的说明

(一)预算收入情况

2021年林木种苗管理站预算收入为357.58万元。其中:经费拨款210.93万元、纳入预算管理的非税39.83万元、上级补助20万元,社保基金收入86.82万元,相较于2020年林木种苗管理站预算收入407.74万元减少12.3%,其中较2020年经费拨款收入280.12万元减少24.7%、较2020年上级补助63万元减少68%、较2020年社保基金64.62增加34%,增加原因由于2021年预算退休人员增加两人,其相应费用增加。2021年种苗管理站纳入预算管理的非税39.83万元用于解决拖欠职工工资等历史遗留问题,年度实施规划39.83万元,其中用于支付拖欠工资福利支出29.63万元、劳务费10.2万元。

(二)预算支出情况

2021年林木种苗管理站预算总支出为357.58万元,2021年支出主要包括基本保障支出和项目支出,其中人员支出242.44元;标准公用经费支出25.31元;项目支出89.83万元,相较于2020年种苗管理站预算支出407.74万元减少12.3%,相较于2020年基本保障支出和项目支出,其中人员支出267.28万元减少9.3%,因2020年在职人员退休两个,2021在职人数减少相应费用减少;标准公用经费支出27.46万元减少7.8%,项目支出113万元减少70%,因2021年预算资金较2020年减少,本年支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及苗木基地建设及种苗执法等工作。

四、2021年机关运行经费执行情况说明

2021年种苗管理站机关运行财政拨款支出25.31万元,执行情况如下:办公费0.49万元、印刷费0.1万元、咨询费0.3万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.13万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务招待费3.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出11.85万元。

五、2021年 “三公”经费预算情况说明

咸宁市林木种苗管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数总计为8.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.31万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元,其中:日常公用经费安排公务接待费3.5万元,公务用车运行费4万元,项目经费安排公务接待费0.81万元。

2020年林木种苗管理站“三公”经费财政拨款预算数总计为12.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.19万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元。

2021年与2020年相比总体减少4.38万元,其中业务招待费减少4.88万元;公务用车运行费增加0.5万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与2020年相同。

(二)2021年公务接待费预算4.31万元,同比2019年9.19万元减少53%,招待费减少由于疫情的影响,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(三)2020年公务运行费预算4万元,包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年公务运行费预算3.5万元相比增加14%, 主要用于完成林木种苗管理年度工作任务而产生的公务用车运行费。

六、2021年政府采购情况说明

2021年市林木种苗管理站因单位业务及项目需要须添置设备:台式计算机2台1.6万元、多功能一体机1台1.4万元、复印纸、硒鼓、粉盒等一批0.5万元、一般会议服务2万元、机动车保险服务0.5万元、车辆维修和保养服务1.5万元,合计7.5万元。

七、2021年国有资产情况说明

截至2020年12月,咸宁市林木种苗管理站固定资产总值为116.35万元。其中:房屋73.65万元;通用设备价值24.74万元;家具、用具、装具、及动植物价值17.97万元,树木园资产待估。

八、专业性较强的名词解释  

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

九、备注说明

1、2021年种苗管理站没有政府性基金财政拨款收入及支出。

2、根据预算重点绩效评价要求,种苗管理站2021年没有重点项目,因此没有重点绩效评价说明。

十、2021年部门预算表
(一)部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。(详见附件)

(二)部门收入总表。(详见附件)

(三)部门支出总表。(详见附件)

(四)财财政拨款收支总表。(详见附件)

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。(详见附件)

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。(详见附件)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。(详见附件)

(八)政府性基金预算支出情况说明。本单位无政府性基金支出情况,支出情况为0。(详见附件)

种苗站2021年预算公开表.xls