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2019年义务植树项目绩效自评报告

索引号 ： 011337653/2020-11434 文　　号 ： 无

主题分类： 财政 发文单位： 财务科

名　称： 2019年义务植树项目绩效自评报告 发布日期： 2020年08月06日

有效性： 有效 发文日期： 2020-08-06 16:50:50

一、基本情况

（一）项目目的和年度绩效目标

2019年义务植树点位于泉都大道联合水务水厂附近。为加快推进公园城市、生态文明示范市建设，根据市委、市政府主要领导指示和《市委办公室、市政府办公室关于开展“建功新时代，实现开门红”系列活动的通知》要求，咸宁市林业局申报财政资金53万元，用于泉都大道联合水务水厂附近加油站南段东侧连续性破损山体进行植被修复，建成上、中、下三层复合彩化景观林带。项目建设期限一年。

（二）项目资金情况

2019年财政下达资金53万元，支付51.6998万元，节省1.3万元。

项目建设期：2019年2月-2019年5月。

二、绩效自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2020〕18号），咸宁市林业局专班对2019年义务植树绿化项目进行绩效自评。该工程建设地点位于泉都大道联合水务水厂附近。2019年2月，市林业局提请市委、市政府组织开展市直机关全民义务植树活动。按照绿化工程要求，参加活动的人员在专业人员的技术指导下，较好地完成了苗木栽植。2019年3月，市林业局组织技术人员进行检查验收，该绿化工程共栽植樟树、桂花、三角枫、乌桕、乐昌含笑、紫叶李、鸡爪槭、木芙蓉、红梅、北美海棠等绿化大苗370株，苗木成活率达98%，达到提升道路景观效果的目的。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金53万元,实际到位53万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目资金到位53万元，实际支付资金51.6998万元，其中，苗木费支出50.399万元，广告制作费支出0.084万元，义务植树用品工具费支出0.9968万元，租车费支出0.22万元，资金执行率97.55%。预决算偏离原因主要是实际支出节省1.3万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金全部用于义务植树绿化，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，专款专用，封闭运行。财务部门在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门做好项目资金使用的跟踪审计检查。

（二）绩效目标完成情况分析

数量指标：完成泉都大道联合水务水厂附近加油站南段东侧绿化苗木栽植370株。

时效目标：路段绿化在规定的建设期内完成，实际完成率100%，完成及时率100%。

质量目标：苗木成活率98%以上，达到绿化景观效果。

效益目标：达到提升道路景观效果的目的，实现造林造景的目标，为公众提供了良好的生活环境。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

下一步将加强对项目后续工作的跟踪，督促施工单位做好苗木的日常管护，保证项目资金使用的及时性和有效性。

（二）拟与预算安排相结合情况

严格按照设计进行施工，项目预算53万元，实际投资51.6998万元，节省1.3万亩。

（三）拟公开情况

本项目已在湖北省政府采购网进行公开招标，项目中标通知书已公示。

咸宁市财政项目支出绩效自评表（模板）
（2019年度）
项目名称2019年咸宁市义务植树
主管部门咸宁市林业局项目实施单位咸宁市林业局项目绩效责任人
项目属性1、部门项目   ☑       2、二次审批项目   □  3、上级转移支付项目   □   4、调整预算追加项目   □
项目种类1、专项业务类   □       2、公共服务类   ☑   3、能力建设类 □    4、经济发展类 □
项目类型1、经常性项目   □       2、跨年一次性项目 □     3、当年一次性项目   ☑
年度绩效目标完成情况该项目对比年初预算绩效目标全部完成。
预算执行情况评价
项目预算执行情况
（20分）		项目当年预算预算数全年执行数执行率自评分预决算偏离原因分析
年度资金总额（万元）：5351.699897.55%20实际支出，节省1.3万元。
其中：当年一般公共预算拨款（万元）5351.699897.55%20
绩效目标完成情况评价
一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值 自评分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
产出指标（40分）合计40

数量指标苗木栽植株数（株）37037010

质量指标苗木成活率95%98%10

时效指标实际完成率100%100%10

完成及时率100%100%10

效果指标（40分）合计38

社会效益指标社会公众对项目实施总体满意度90%95%10

提升公民环境素养的影响满意度90%90%9

生态效益指标提升生活水平的影响满意度90%95%10

可持续发展指标城市知名度的提升影响满意度90%90%9

总计98


备注：
1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。