2019年度《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》修编项目绩效自评报告

    根据咸宁市财政局咸财绩函[2020]18号《关于开展做好2019年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我局对《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》修编项目基金绩效工作进行了全面的自查自评，现将绩效考核自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目批复资金及绩效目标。

项目下达《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》修编项目资金71.8万元， 2019年8月到账71.8万元，总计资金71.8万元。中长期发展目标：“打造中国中部绿心、建设国际生态城市”。

（二）项目背景。新常态下，城市正处于发展转型关键期。市委、市政府明确“打造中国中部绿心、建设国际生态城市”发展目标。原有的《规划》编制时与城乡规划、土地利用总体规划和环境保护规划等相关规划的对接不到位，咸宁市北部空间发展计划的实施等原因，导致规划实施过程中出现了一些问题，另外《咸宁市城区山体保护条例》的出台，对城区山体保护工作提出了更高的要求。2018月10月，经市林业局请示，市政府第16次常务会议研究，同意对《规划》进行修编。

（三）项目实施情况。根据市政府2018年第16次常务会（议题三）精神，经采取多方询价、委托第三方组织竞争性磋商后，确定咸宁市林业勘察设计院为《规划》修编实施单位，并正式签订了项目采购合同实施修编。修编后的《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》，在征求咸宁高新区管委会、咸安区人民政府、市自然资源和规划局、生态环境局等有关单位意见，并对《规划》进行适当的修改后，我局组织湖北科技学院、自然资源和规划局、生态环境局、林业局等有关专家对《规划》进行了论证、评审。《规划》修编结果已经获得市委市政府、市人大的批准。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目自评依据

2018年12月6日，市政府第16次常务会听取了市林业局关于修编《咸宁市城区山体保护规划（2016-2030）》（以下简称《规划》）的情况汇报，原则同意市林业局《规划》修编建议，要求扎实做好《规划》修编工作。

（二）项目自评内容

本次《规划》（2019-2035）保护山体共175座，面积3737.80公顷，其中城市规划区保护山体共121座，山体面积1053.61公顷；城市屏障区保护山体共54座，山体面积2684.19公顷。保留原保护山体（183座，面积4134.5公顷）面积3059.26公顷，涉及山体163座；新调入保护山体面积682.94公顷，涉及山体12座；调出原保护山体面积1079.64公顷， 涉及山体97座。

项目自评得分：100分。

（三）项目绩效评价分析

在项目资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》修编项目资金71.8万元2019年8月到账。当年支出68.8万元。在《咸宁市城区山体保护规划（2019-2035）》修编项目资金使用上，我局实行专款专用，确保资金依规合理使用。

（二）绩效指标完成情况分析

1、生态效益。通过编制与实施本规划，根据山体保护现状重新区划山体保护名录与保护线，建立健全的山体管控及自然灾害监测制度，并开展实施生态保护工程，使规划区山体的生态功能、生物多样性、森林覆盖率和质量大大提高，同时科学处理并妥善解决山体保护与城市发展建设的矛盾，在规划区及周边范围内构建功能完善、布局合理、特色鲜明、切实可行的山体保护体系。优化人居环境，彰显香城泉都生态咸宁特色。

2、社会效益。项目的实施后，我市城区山体的管护力度大大加强，生态系统更加稳定，森林景观效果得到充分显现，可促进旅游业的发展。由于各项措施得到了较好落实，保护工作成效明显，广大市民的山体保护意识显著增强。

（三）评价结论

《规划》较好地贯彻了市政府2018年第16次常务会和《咸宁市城区山体保护条例》相关精神，与咸宁市城市总体规划、土地利用规划、“十三五”规划和各类专项规划及未来发展战略对接紧密，前瞻性强，较好地处理了当前与长远、整体与局部、保护与利用的关系，规划调查数据详实，提出的保护措施合理，具有较强的可操作性，原则同意该规划。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、下一步措施：将加强对城区山体的管护力度，确保城区山体保护各项措施得到了较好落实。

2、与预算安排相结合：按照预算安排合理使用项目资金，但城区山体保护，没有对被纳入保护范围内的农民所有的林木进行生态补偿，建议市政府增加对农民的生态补偿。

    3、公开情况：按照绩效考核要求，项目资金使用情况已公开。

咸宁市林业局

                                        2020年4月28日