咸宁市林业局2019年度部门整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构设置和人员编制情况

市林业局下设办公室、规划财务科、生态建设科(市绿化委员会办公室、国有林场和林木种苗管理科)、森林资源管理科(政策法规科、行政审批科)、野生动植物与湿地保护管理科、自然保护地科、林业改革和产业发展科（招商和投资促进科）、人事科(离退休干部科)、机关党委等科室。现有行政编制25人，工勤事业编制4人；实有在职人员28人，其中：行政编制24人，工勤事业编制4人，离退休41人。属市直一级预算单位。辖市森林公安局、市林业科学研究院、潜山国家森林公园管理处、市国有林场管理处、市林业调查规划院、市森林病虫害防治检疫站(野保站、科技推广中心)、市潜山试验林场、市林木种苗站、市林政稽查队(林业工作总站)、市航空护林站等10个局直单位，另林业机耕站已改制。

（二）主要工作职能

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漢化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作，组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、疫源疫病监测、监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全市林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（三）2019年工作计划

全市森林覆盖率增长0.15%，森林蓄积量增长3.5%，完成精准灭荒面积16.9万亩、长江岸线造林4.3万亩、长江防护林工程退化林修复5万亩。确保不发生大的违法征占用林地案件，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，林业有害生物成灾率控制在3.4‰以内；保护好辖区内245.9万亩生态公益林和398.5万亩天然林。全市国家级湿地公园总数达到6个、省级湿地公园总数保持2个。预计实现林业总产值230亿元，其中竹产值70亿元、油茶产值55亿元。

（四）绩效目标

1、保障单位职能发挥。保障基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，全面履行林业工作职能。

2、保证林业项目的有效实施，提升林业项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是针对财政资金的使用情况和取得效果，总结部门资金管理经验，就绩效评价中反映出来的问题，进一步加强和规范部门资金管理，完善部门资金管理办法，提高财政资金的使用效益，合理配置资源，为财政预算绩效管理提供决策参考依据。

（二）绩效评价设计过程

1、收集、审阅本年以及上年度财务、预算等有关资料,深入了解我局履行职责、财政预算、单位预算执行情况。

2、结合实际情况，并根据评价指标体系对部门整体支出绩效情况进行综合评价。

（三）绩效评价框架

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析，共性与个性指标相结合的方法、准确、合理地评价；

（2）公正公开原则。应当真实、客观、公正、资料可靠，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映收入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

（1）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、评价指标体系

根据部门整体支出绩效评价要求，遵循绩效评价指标体系设定的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，从预算执行情况（20分）、产出指标（35分）、效益指标（35分）、满意度指标（10分）四个方面，对市林业局部门整体支出绩效情况进行综合评价。

4、绩效标准

综合评分在85分（含85分）以上为“优”，70分（含70分）至85分为“良”，60分（含60分）至70分为“中”，60分以下为“差”。

（四）证据收集方法

1、基础数据信息，根据评价指标体系收集相关基础数据；

2、通过审计调查，对相关数据进行核实验证。

（五）绩效评价实施过程

1、组织实施    

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料，修订、完善指标体系。

（2）审阅2019年度资金的使用情况,并与预算批复进行对比,形成评价资料。

（3）对各个项目的工作计划及实施情况进行分析，形成评价资料。  

2、分析评价

紧紧围绕预算执行情况、产出指标和效益指标分层次、节次逐个进行评价，主要是通过查阅相关资料、审查账表进行评定。

3、出具绩效评价报告

根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、年度预算资金到位情况分析。

根据市财政局预算批复，市林业局（含二级单位）年初预算收支情况如下：