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2020年度咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程绩效自评报告

索引号： 011337653/2021-26782 文　　号： 无

主题分类： 林业 发文单位： 咸宁市林业局规财科

名　称： 2020年度咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程绩效自评报告 发布日期： 2021年08月04日

有效性： 有效 发文日期： 2021-08-04 15:51:58

一、基本情况

（一）项目目的和年度绩效目标

咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程地处泉都大道与青年路交汇处坡地。2020年，市政府为改善城区人居环境，提高居民幸福感、获得感，下达了2020年市本级政府投资项目计划，青年路小游园项目由咸宁市林业局承建，目标是把咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程建成“林相优美、景色怡人”的绿色景观小游园。项目建设期限一年。

（二）项目资金情况

2020年财政下达资金190万元，已支付142.25万元。

项目建设期：2020年4月-2021年4月。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2021〕16号），咸宁市林业局组织施工单位对咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程进行绩效自评。2020年4月-6月，湖北苗芃园林绿化有限公司按照因地制宜、绿化为主，兼顾景观效果的原则，合理选择树种，对东外环山体（青年路小游园）进行景观绿化，并进行为期一年的绿化养护。湖北苗芃园林绿化有限公司对该项目进行自查并报市林业局核查，经市林业局核查验收，该绿化工程完成地形治理、景观林栽植、球灌植物栽植、地被植物栽植、游步道建设、大众篮球场基础设施建设、照明设施安装、排水设施建设、景观石摆放等工程。建成一级游园路路长360米、宽3米，二级游园路长90米、宽1.5米；篮球场占地面积510平方米，旅游厕所占地面积65平方米，安装路灯19套。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金190万元,实际到位 190万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目资金到位190万元，实际支付资金142.25万元，其中，项目设计费支出4.2万元，项目绩效评审费支出0.05万元，绿化工程费支出142.2万元，执行率74.87%。因市城管委承建的公共厕所未完工，厕所周围铺装和绿化暂时不能进行，故剩余款项暂未支付。

3.项目资金管理情况分析。2020年咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程项目使用资金全部用于该项目，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，实行专户储存，专款专用，封闭运行。财务部门在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门做好项目资金使用的跟踪审计检查。

（二）绩效目标完成情况分析

数量指标：完成绿化8408平方米。

时效目标：苗木栽植、养护均在建设期内完成，实际完成率100%，完成及时率100%。

质量目标：苗木成活率98%以上，达到绿化景观效果。

效益目标：达到造林造景的目标，改善城区人居环境，提升公众的幸福感、获得感。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

下一步将加强对项目后续工作的跟踪，督促施工单位做好苗木的日常管护，保证项目资金使用的及时性和有效性。

（二）拟与预算安排相结合情况

严格按照设计进行施工，项目预算190万元，实际支付142.25万元。

（三）拟公开情况

本项目已在湖北省政府采购网进行公开招标，项目中标通知书已公示。

附件： 2020年度林业局咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程绩效自评表.xlsx