您当前的位置：首页 >>正文

2020年义务植树项目绩效自评报告

索引号： 011337653/2021-26853 文　　号： 无

主题分类： 林业 发文单位： 咸宁市林业局规财科

名　称： 2020年义务植树项目绩效自评报告 发布日期： 2021年08月04日

有效性： 有效 发文日期： 2021-08-04 17:56:52

一、基本情况

（一）项目目的和年度绩效目标

2020年义务植树点位于泉都大道与青年路交汇处坡地（双木佳苑东侧坡地）。为加快推进自然生态公园城市建设，根据市政府领导指示，咸宁市林业局申报财政资金52万元，用于泉都大道与青年路交汇处坡地植被修复，建成彩化景观林。项目建设期限一年。

（二）项目资金情况

2020年财政下达资金52万元，支付51.91万元，节省0.09万元。

项目建设期：2020年3月-2020年6月。

二、绩效自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2021〕16号），咸宁市林业局对2020年义务植树进行绩效自评。2020年3月，市林业局提请市委、市政府组织开展市直机关义务植树活动。按照绿化工程要求，参加活动的人员在专业人员的技术指导下，较好地完成了苗木栽植。2020年6月，市林业局组织技术人员进行检查验收，该绿化工程共栽植香樟、无患子、三角枫、重阳木、桂花、北美海棠、樱花、红枫等绿化大苗326株，苗木成活率达98%，达到了建设景观林效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金52万元,实际到位51.91万元，节省0.09万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目资金到位52万元，实际支付资金51.91万元，其中，苗木费支出51万元，防疫物品酒精费支出0.01516万元，义务植树用具费支出0.655万元，租车费支出0.24万元，资金执行率100%。预决算偏离原因主要是实际支出节省0.09万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金全部用于义务植树绿化，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度，专款专用，封闭运行。财务部门在项目资金日常管理工作中，做到账务清晰，原始凭证齐全，合理使用资金，并积极配合有关部门做好项目资金使用的跟踪审计检查。

（二）绩效目标完成情况分析

数量指标：完成泉都大道与青年路交汇处坡地绿化苗木栽植326株。

时效目标：绿化在规定的建设期内完成，实际完成率100%，完成及时率100%。

质量目标：苗木成活率98%以上，达到绿化景观效果。

效益目标：实现造林造景的目标，为公众提供了良好的生活环境。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

下一步将加强对项目后续工作的跟踪，督促施工单位做好苗木的日常管护，保证项目资金使用的有效性。

（二）拟与预算安排相结合情况

严格按照设计进行施工，项目预算52万元，实际投资51.91万元，节省0.09万元。

（三）拟公开情况

本项目因考虑疫情防控需要，走简易采购程序，并报市财政局统一。

附件：2020年林业局义务植树项目绩效自评表.xlsx