2020年度林业部门整体绩效自评报告

 一、自评得分

  2020年度林业部门整体绩效自评得分92.2分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况。

2020年初部门预算收入7917.09万元，调整后实际收入9151.48万元，实际支出6952.42万元，预算执行率为75.97%。

（二）完成的绩效目标。

1、国土绿化成效显著。全市完成精准灭荒造林14.19万亩，位居全省第一；全市完成长江沿岸造林1.75万亩，占市年度计划1.14万亩的153.5%，占省年度任务0.55万亩的318.2%；完成石漠化区域人工造林0.55万亩、封山育林2.31万亩、封禁保护0.47万亩；完成国家储备林基地改培2400亩；国家森林城市顺利通过复查。

2、资源管护严格有效。全市森林覆盖率达53.01%；全市完成林木采伐12.64万立方米，占年度采伐限额的22.56%；全面规范征占用林地行为，依法审核征占用林地133宗、面积645余公顷；重点开展松材线虫病防治，共清理疫木16.75万株，病虫害防治面积37.26万亩，防治率95.27%、无公害防治面积36.03万亩，无公害防治率96.70％；全市42个自然保护地整合为26个，总空间面积为113667.59公顷；全市未出现重特大森林火灾。

3、野生动物保护有力。全市开展保护野生动物普法教育31次；发送野生动物保护宣传短信20万余条；印发《野生动物保护法》、“两个决定”和《保护野生动物 共建美好家园》宣传册各5000余份；发布了《咸宁市人民政府关于禁止猎捕陆生野生动物的通告》；全市关停野生动物人工繁育场所137家；全市已完成53户养殖户退出补偿工作任务，兑现补偿资金约2888.9万元；处置禁养野生动物12.6万只。

4、产业发展总体平稳。目前正在建设3万亩的楠竹笋用林示范区项目。指导6个县（市、区）成功申报2020年油茶低产低效林改造项目，全市共计2544万元，改造面积5.3万亩；成功申报省级林业龙头企业2家企业、重新认定9家；创建省森林食品质量安全示范企业1家。

5、重点项目稳步实施。湖北省国家储备林咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范PPP项目总投资74.8亿元，目前，国开行湖北省分行与项目公司签订市直子项目借款合同，已到位年度信贷资金2亿元；开展农高区建设项目2500亩林地流转、林木清点、附属设施评估工作，市直子项目作业设计方案已批复。

三、存在的问题和原因

（一）预算执行情况分析

2020年度预算资金全部到位，收入共计9151.48万元，所有资金实行专款专用，共支出6952.42万元，预算执行率为75.97%。其中，基本支出预算收入4368.51万元，支出4263.39万元，预算执行率97.59%；项目支出预算收入4846.87万元，支出2689.04万元，预算执行率55.48%。预算执行情况偏离原因主要为项目执行偏离，其中：

市林业局廉政文化教育基地代建项目结余30.23万元，为工程还未完工的合同尾款；市发改委本级重大项目前期工作经费（世界桂花城前期调研）结余38.69万元，该项目为跨年度项目，资金结转下年继续使用；咸宁市区东外环山体修复工程结余47.75万元，由于项目还未完工，剩余款项暂未支付；

市潜山森林公园管理处潜山森林公园孝子山片区项目结余15.42万元，该笔款项为合同尾款，未到达合同付款条件，待以后年度执行；桂花博览馆升级改造项目结余300.54万元，该项目为设计施工一体化项目，由于疫情未完工，未达到付款条件，结转下年执行；

市森林防火中心森林航空消防地勤保障项目结余547.38万元、森林航空消防飞行补助项目结余481.54万元，此两项资金为多年结余资金，由于机构改革，该资金由省森林防火巡护站批准用于森林无人机防火巡护业务；森林防火无人机采购项目结余25万元，已于2021年年初执行完毕；

市森林病虫防治检疫站有害生物防治补助资金结余15.17万元，为常年性项目经费，结转下年使用；珍惜濒危物种救助、监测与保护项目结余150万元，该资金为2020年下达用于2021年实施的省专项资金；

市林业科学院杨畈农业高新区笋用林示范基地建设项目结余75.2万元，原因为项目部分区域林地附作物清点未完成，故暂时仅支付已完成部分苗木款及租金，资金结转下年使用；笋用林高效培育示范林建设项目结余28.7万元，该项目为跨年度实施项目，2021年完工，资金结转下年使用；林业科技成果示范基地建设项目结余50万元，该项目用于补贴笋用林示范基地建设，由于新冠肺炎疫情影响，项目前期耗时过长，启动较晚，故延期实施；

市潜山林场牛头坪林区生物防火隔离带建设结余17.96万元，为质保金未到期还未支付；潜山国家森林公园林相改造项目结余80万元，原因为项目《作业设计》正在修改，等待相关部门批复后进行实施。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全市森林覆盖率达53.01%；完成精准灭荒造林14.19万亩；长江沿岸造林1.75万亩，占市年度计划1.14万亩的153.5%；

（2）质量指标。重点工程合格率100%；利通过国家森林城市顺复查。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。竹产业产值63.27亿元、油茶产业产值39.86亿元；

（2）社会效益指标。林木采伐控制在省定限额以内；

（3）生态效益指标。全市国有林场、自然保护地没有发生火情，全市没有出现重特大森林火灾。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。林农满意度达100%。。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。

2、部门预算编制更加全面、真实、准确、完整且收支平衡。

（二）拟与预算安排相结合情况。

基本支出预算执行率为97.59%，做到与预算基本相符，预算填报准确。项目支出执行度有待加强。

附：2020年度林业部门整体绩效自评表

2020年度林业部门整体绩效自评表

单位名称： 咸宁市林业局                          填报日期：2021年3月26日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。